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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000453
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
134706
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.872.727
IVA
₲ 687.273
Retención DNCP
₲ 26.391
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 274.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-47317
Monto Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.380.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal