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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Nro. de Timbrado
17439031
Monto de la Factura
₲ 98.100.000
Nro. de Orden de Pago
135375
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.181.818
IVA
₲ 8.918.182
Retención DNCP
₲ 342.458
Retención IVA
₲ 2.675.455
Retención Renta
₲ 3.567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
LPN 01 2023
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-47241
Monto Contrato
₲ 260.265.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.990.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.605.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal