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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 636.000.000
Nro. de Orden de Pago
120116
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.687.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.312.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
LPN 03-2013
Código de Contratación (CC)
AC-22012-13-11027
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.687.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SÓLIDOS DEL PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu