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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
70268
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.327
IVA
₲ 141.818
Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 78.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO RIVERO PERES
RUC
2269187-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22012-13-10153
Monto Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260409
Nombre de la Licitación
AMPLIACION ORATORIO SAN ANTONIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu