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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0023511
Nro. de Timbrado
12083441
Monto de la Factura
₲ 341.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23019-17-28885
Monto Contrato
₲ 1.424.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas