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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
16794185
Monto de la Factura
₲ 3.417.500.000
Nro. de Orden de Pago
110050
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.831.405
IVA
₲ 14.725.954
Retención DNCP
₲ 589.038
Retención IVA
₲ 4.417.786
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ITA CORA
RUC
80129225-5
Número de Contrato
LPN-09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22012-23-44988
Monto Contrato
₲ 3.417.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.929.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.022.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412692
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu