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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004634
Nro. de Timbrado
15181619
Monto de la Factura
₲ 31.488.000
Nro. de Orden de Pago
2542
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.659.405
IVA
₲ 2.862.545
Retención DNCP
₲ 111.067
Retención IVA
₲ 858.764
Retención Renta
₲ 858.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27007-21-41472
Monto Contrato
₲ 59.991.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.383.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386304
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía - Ad- Referendum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo