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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000643
Monto de la Factura
₲ 34.830.000
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.807.327
IVA
₲ 3.166.364
Retención DNCP
₲ 122.855
Retención IVA
₲ 949.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 949.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
047/2019
Código de Contratación (CC)
AC-27007-21-41937
Monto Contrato
₲ 139.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.421.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359524
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo