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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 2.998.000
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.987.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.902
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22017-15-20320
Monto Contrato
₲ 2.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.987.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay