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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 67.896.328
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.173.358
IVA
₲ 6.172.393
Retención DNCP
₲ 241.957
Retención IVA
₲ 1.851.718
Retención Renta
₲ 1.234.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.394.816
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-17-27665
Monto Contrato
₲ 71.930.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.896.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.173.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas