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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Nro. de Timbrado
12236109
Monto de la Factura
₲ 37.725.825
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.990.283
IVA
₲ 3.429.620
Retención DNCP
₲ 134.441
Retención IVA
₲ 1.028.886
Retención Renta
₲ 685.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.886.291
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-17-30666
Monto Contrato
₲ 37.725.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.725.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.990.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas