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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 67.868.170
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.147.987
IVA
₲ 6.169.834
Retención DNCP
₲ 241.857
Retención IVA
₲ 1.850.950
Retención Renta
₲ 1.233.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.393.409
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-17-26794
Monto Contrato
₲ 67.868.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.868.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.147.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas