- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 3.932.500
Nro. de Orden de Pago
3627
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.739.736
IVA
₲ 357.500
Retención DNCP
₲ 14.014
Retención IVA
₲ 107.250
Retención Renta
₲ 71.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
602-603
Código de Contratación (CC)
AC-28002-15-20230
Monto Contrato
₲ 10.653.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.653.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.343.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287823
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica