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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 1.341.000
Nro. de Orden de Pago
3627
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.221
IVA
₲ 121.909
Retención DNCP
₲ 4.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
602-603
Código de Contratación (CC)
AC-28002-15-20230
Monto Contrato
₲ 10.653.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.653.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.343.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287823
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica