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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011868
Monto de la Factura
₲ 149.952.000
Nro. de Orden de Pago
71937
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.886.131
IVA
₲ 13.632.000
Retención DNCP
₲ 523.469
Retención IVA
₲ 4.089.600
Retención Renta
₲ 5.452.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-25-48680
Monto Contrato
₲ 1.076.264.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.699.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.597.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap