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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001979
Monto de la Factura
₲ 579.999.999
Nro. de Orden de Pago
70894
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.806.362
IVA
₲ 52.727.272
Retención DNCP
₲ 2.045.818
Retención IVA
₲ 15.818.182
Retención Renta
₲ 15.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907
Número de Contrato
2/2025
Código de Contratación (CC)
AC-40002-25-252344
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.488.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.806.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445166
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A.
Unidad de Contratación
Uoc Essap