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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007417
Monto de la Factura
₲ 64.184.700
Nro. de Orden de Pago
71703
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.876.156
IVA
₲ 5.834.973
Retención DNCP
₲ 224.063
Retención IVA
₲ 1.750.492
Retención Renta
₲ 2.333.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-25-48452
Monto Contrato
₲ 463.808.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.978.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.163.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tableros Eléctricos en Planta de Tratamiento C.D. y Pozos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap