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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Nro. de Timbrado
12068266
Monto de la Factura
₲ 3.192.130
Nro. de Orden de Pago
8268
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.657
IVA
₲ 290.194
Retención DNCP
₲ 11.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23010-17-27398
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.951.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.866.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel