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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
104785
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOMAGRANDENSE SA DE TRANSP. COMER.INDUS. Y SERVICIOS
RUC
80022441-8
Número de Contrato
779
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-11348
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242187
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Traslado de Funcionarios de Asunción - Villeta - Asunción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc