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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006919
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. de Orden de Pago
104458
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.372.654
IVA
₲ 6.727.272
Retención DNCP
₲ 263.709
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 1.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
793
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-11184
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.863.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc