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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
104743
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.995.000
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 30.000
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BONIFACIO VALDEZ GONZALEZ
RUC
809500-0
Número de Contrato
814
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-11829
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.660.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244201
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual para Asesoria Administrativa y Técnica
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc