- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035026
Monto de la Factura
₲ 167.560.000
Nro. de Orden de Pago
103780
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.346.514
IVA
₲ 15.232.727
Retención DNCP
₲ 597.123
Retención IVA
₲ 4.569.818
Retención Renta
₲ 3.046.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-10218
Monto Contrato
₲ 167.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.346.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc