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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 66.636.900
Nro. de Orden de Pago
1063373
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.042.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 261.217
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.332.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-11289
Monto Contrato
₲ 617.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.599.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.457.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc