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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
104780
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTINEZ
RUC
3571356-9
Número de Contrato
813
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-11828
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.814.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244201
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual para Asesoria Administrativa y Técnica
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc