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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
104772
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.000
IVA
₲ 300.000

Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO ANIBAL GAONA NOTARI
RUC
2535626-7
Número de Contrato
809
Código de Contratación (CC)
AC-25007-13-11827
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.594.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244201
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual para Asesoria Administrativa y Técnica
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc