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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 263.851.150
Nro. de Orden de Pago
9926
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.891.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 959.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-16-24255
Monto Contrato
₲ 263.851.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.851.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.891.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306017
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay