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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 60.728.908
Nro. de Orden de Pago
10027
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.508.076
IVA
Retención DNCP
₲ 220.832
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-16-24950
Monto Contrato
₲ 60.728.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.728.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.508.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314439
Nombre de la Licitación
REFORMA Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA EDILICIA DEL HOSPITAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay