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Datos del Pago
Nro. de Factura
11404014
Nro. de Timbrado
11404014
Monto de la Factura
₲ 56.075.700
Nro. de Orden de Pago
9815
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.871.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 203.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-16-23874
Monto Contrato
₲ 56.075.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.075.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.871.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305975
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay