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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461-1
Nro. de Timbrado
11941657
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
10572
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.825.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-16-24978
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.825.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305092
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS -AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay