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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Nro. de Timbrado
17409404
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.901.432
IVA
₲ 770.000
Retención DNCP
₲ 29.568
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 308.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23029-25-48441
Monto Contrato
₲ 25.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.704.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428840
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del CONES.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior