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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000649
Nro. de Timbrado
13052095
Monto de la Factura
₲ 85.324.464
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-22013-19-35840
Monto Contrato
₲ 85.324.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.058.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.763.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353816
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - KARAPA´I- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay