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Datos del Pago
Nro. de Factura
3370/72
Monto de la Factura
₲ 6.139.539
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.539
IVA
Retención DNCP
₲ 23.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-23010-11-3163
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.344.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.246.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel