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Datos del Pago
Nro. de Factura
17079
Monto de la Factura
₲ 53.455.540
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.255.225
IVA
Retención DNCP
₲ 200.315
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-23010-11-1900
Monto Contrato
₲ 101.179.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.842.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.401.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192036
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Oficinas y Locales de la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel