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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-928
Nro. de Timbrado
13711481
Monto de la Factura
₲ 104.284.898
Nro. de Orden de Pago
113163
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.804.453
IVA
₲ 9.480.445
Retención DNCP
₲ 367.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN SBE N°09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-19-38221
Monto Contrato
₲ 216.190.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.172.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.804.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363758
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DIGESIT Y DIGECIPOA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal