- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-533
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 20.694.094
Nro. de Orden de Pago
110814
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.812.813
IVA
₲ 1.881.281
Retención DNCP
₲ 72.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-19-38072
Monto Contrato
₲ 20.694.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.885.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.812.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal