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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-62980
Nro. de Timbrado
13700580
Monto de la Factura
₲ 33.184.997
Nro. de Orden de Pago
110828
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.168.179
IVA
₲ 3.016.818
Retención DNCP
₲ 117.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-19-38074
Monto Contrato
₲ 33.184.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.285.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.168.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal