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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Nro. de Timbrado
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Monto de la Factura
₲ 703.000
Nro. de Orden de Pago
11777
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
AC-23013-15-19514
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274772
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan