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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
17871917
Monto de la Factura
₲ 89.413.650
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.940.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 312.135
Retención IVA
₲ 2.438.554
Retención Renta
₲ 3.251.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.470.683
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945
Número de Contrato
2 del CONTRATO 31
Código de Contratación (CC)
AC-22011-24-249406
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.413.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.940.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad de Contratación
Uoc Central