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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
18086145
Monto de la Factura
₲ 44.921.210
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.659.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.816
Retención IVA
₲ 1.225.124
Retención Renta
₲ 1.633.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.246.061
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455
Número de Contrato
2 del CONTRATO 31
Código de Contratación (CC)
AC-22011-24-249405
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.921.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.659.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad de Contratación
Uoc Central