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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Nro. de Timbrado
17448157
Monto de la Factura
₲ 89.933.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.399.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 313.948
Retención IVA
₲ 2.452.718
Retención Renta
₲ 3.270.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.496.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNO DARIO BENITEZ VERA
RUC
2341562
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-22011-24-249403
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.933.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.399.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449826
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad de Contratación
Uoc Central