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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180;2182
Nro. de Timbrado
17192321
Monto de la Factura
₲ 41.625.000
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
31-12-2024
Fecha Emisión Cheque
31-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.533.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.524
Retención IVA
₲ 898.279
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22016-24-249477
Monto Contrato
₲ 41.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.586.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.533.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos - Medicamentos - Reactivos Secretaria de Salud Gobernación de Boquerón
Convocante
Adquisición de Insumos - Medicamentos - Reactivos Secretaria de Salud Gobernación de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron