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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 819.705.600
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.601.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.104.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22001-20-40105
Monto Contrato
₲ 1.975.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.583.855.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.842.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356274
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion