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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001489
Monto de la Factura
₲ 67.305.800
Nro. de Orden de Pago
2526
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.164.252
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-30184-24-47458
Monto Contrato
₲ 471.470.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.462.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.589.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438601
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA NUEVA CICLOVÍA-AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo