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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 267.795.000
Nro. de Orden de Pago
2348
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.884.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 973.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-30184-24-47458
Monto Contrato
₲ 471.470.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.462.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.589.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438601
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA NUEVA CICLOVÍA-AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo