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Datos del Pago
Nro. de Factura
616
Monto de la Factura
₲ 4.908.529
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.037
IVA
Retención DNCP
₲ 17.492
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ENRIQUE SILVA VALIENTE
RUC
2501187-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-25005-11-4271
Monto Contrato
₲ 4.908.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.908.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.891.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223412
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION Y COLOCACION DE POLARIZADOS EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac