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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-055185
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
05-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
62374
Código de Contratación (CC)
AC-25005-11-2423
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198470
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac