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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
14046135
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
RUC
1203999-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-22008-21-40448
Monto Contrato
₲ 652.048.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.445.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.074.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones