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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Nro. de Timbrado
15018577
Monto de la Factura
₲ 111.911.096
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.908.592
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 406.949
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-22008-21-40459
Monto Contrato
₲ 111.911.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.315.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.908.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones