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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
14566450
Monto de la Factura
₲ 2.083.878
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.106
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ATILIO MEZA ENCISO
RUC
3796846-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-22008-21-41084
Monto Contrato
₲ 2.083.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385898
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones