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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Nro. de Timbrado
14762479
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.963.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-22008-21-41652
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.963.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones